３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

　　7、 进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。

　　9、 爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。

　　10、 运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）

　　3、不得随意撕毁或者任意涂改，确实需要更改时，须在错处划一横线，在其旁边重写，签上姓名、日期，并盖章；龙8品牌介绍

　　6、不同生产批号（或生产日期）以及不同规格的产品，在记录及单据的填写时，必须分开填写。

　　出坊前发现食品腐败变质等现象的，立即对该批成品进行销毁并记录，绝不允许出坊销售。

　　对于已出坊后发现的不合格品，立即进行召回，同时根据具体情况及时进行处理并记录。

　　产品名称、规格、数量、生产批号（或生产日期）、处理方式、 处理日期等内容。

　　3、 服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。

　　4、 请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。

　　5、 工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。

　　6、 不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。

　　对标签进行检查，确保食品生产加工小作坊生产许可证编号或备案号、产品名称、配料、生产者、生产地址、生产日期和保质期等基本信息完整无误，内容清晰、易于识别。

　　产品名称、规格、数量、生产批号（或生产日期）、购货者名称及联系方式、销售日期等内容。

　　三、 仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。

　　四、 仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。

　　对进货查验发现的不合格原辅材料，根据具体情况及时进行 处理并记录，不得投入使用。

　　对生产过程中发现的不合格半成品，根据具体情况及时进行处理并记录，不得流入下一工序。

　　2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。

　　3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：

　　（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部ห้องสมุดไป่ตู้编制

　　（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。

　　３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

　　１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

　　一、采购食品添加剂时应认明包装标签上“食品添加剂”字样，并索取生产许可证、营业执照及合格证明等材料，验收合格后入库。

　　二、使用添加剂目的在于保持和改进食品营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。

　　一、 仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）龙8品牌介绍精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。

　　二、 生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

　　一、根据生产需要采购原辅材料，采购时应向供货方索取许可证和产品合格证明文件等资料。

　　二、对每批原辅材料、包装物等外购件均应按要求经验收合格后方能入库，并建立相关档案记录。

　　产品名称、规格、数量、生产批号（或生产日期）、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。

　　二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。

　　三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。

　　对食品感官涉及到的形态、颜色、香气、滋味、异物等进行 评价，防止腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异 物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品出坊。

　　使用符合测量精确度要求的计量器具，对每批出坊食品进行净含量检测，确保出坊食品净含量符合相关要求。

　　四、使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。

　　五、添加剂必须严格按 GB2760《食品添加剂使用标准》规定使用，不得擅自扩大使用范围和加大使用量。

　　公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。

　　1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。

　　３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。

　　３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。

　　一、从事食品加工的人员每年做一次全面的健康检查，取得健康证明后方可从事食品加工。

　　三、生产人员进入车间前，必须更换专用工作服、帽，并穿戴规范整洁，头发必须藏于帽内，不得外露；出车间须换下工作服、帽。

　　五、进入车间工作人员，不得携带任何私人物品，不得染、留长指甲，不得化妆和配戴首饰。

　　六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。

　　为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。

　　（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认线）、财务部审核汇总。

　　１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。

　　场地做到每天一小扫，周末大扫除，不准随地吐痰和乱扔脏东西，不准乱扔乱倒垃圾，随时保持清洁卫生。

　　产品名称、生产批号（或生产日期）、食品添加剂名称、使 用量、使用人、使用日期等内容。

　　1、 遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认线、 应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。

　　为提高从业人员个人卫生意识，对个人卫生要求进行控制， 保证食品质量安全，特制定本制度。

　　５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

　　１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。

　　２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。